孚日集團內(nèi)控工作培訓(xùn)會議召開

為保證孚日集團各公司的持續(xù)健康發(fā)展，并給下一步的內(nèi)控檢查督查工作建立標(biāo)準(zhǔn)，7月17日，集團副總經(jīng)理吳明鳳、審計部以及各公司部室分管內(nèi)控的相關(guān)人員，在集團三樓會議室召開內(nèi)控培訓(xùn)會議，會議由吳明鳳副總經(jīng)理主持。
　　
　　會上，財務(wù)審計部闞桂湘經(jīng)理總結(jié)了目前各公司在上交材料中體現(xiàn)的內(nèi)部控制狀況，分析了仍可能出現(xiàn)的風(fēng)險點及相應(yīng)的控制措施。隨后，劉波科長以毛巾一公司和毛巾三公司的風(fēng)險點和相應(yīng)的控制措施為例，給大家詳細分析了其中存在的優(yōu)點和不足。吳明鳳副總經(jīng)理從細節(jié)上分析了各公司內(nèi)控項目中存在的幾個歧義點和缺失點，隨后，與會人員進行了熱烈的討論。
　　
　　根據(jù)會議安排，此次內(nèi)控工作要分三個階段逐步實施，第一階段：梳理各個公司的內(nèi)部控制風(fēng)險點，并建立相應(yīng)的內(nèi)部控制措施。第二階段：在分配好測評分值后對照內(nèi)控制度對各公司進行測評。第三階段：對測評進行評估并梳理出下一步的風(fēng)險點及控制措施，把集團公司的內(nèi)控工作做細、做精。并要求各單位會后根據(jù)自身實際情況，按業(yè)務(wù)流程仔細尋找內(nèi)部控制風(fēng)險點，并制定相應(yīng)的內(nèi)部控制措施及相應(yīng)的支持文件。